- Заголовок: «Аутсорсинг фасовщиков на молочном комбинате: экономия 27 % и бесперебойная фасовка продукции»
- Клиент: молочный комбинат (производство молочной продукции: йогурты, творог, сметана, сыры).
- Период проекта: 4 месяца (пиковый сезон — лето).
Численность персонала: 120 фасовщиков.
График работы: 5/2, по 10 часов в смену.
Ставка: 620 руб./час (включая НДС). - Проблема:
- резкий рост спроса на молочную продукцию в летний период потребовал срочного увеличения штата фасовщиков на 120 человек;
- дефицит квалифицированного персонала с действующими санитарными книжками в регионе;
- необходимость строгого соблюдения санитарных норм и требований к работе с пищевой продукцией;
- высокие затраты на подбор, оформление и обучение временных сотрудников;
- простои фасовочных линий из-за нехватки персонала в отдельные смены;
- административная нагрузка на HR и бухгалтерию из-за массового оформления временных работников;
- риск штрафов за нарушение санитарных норм при привлечении неопытных сотрудников.
- Решение:
- аутсорсинг линейного персонала — предоставление 120 фасовщиков с опытом работы на пищевых производствах и действующими санитарными книжками;
- график работы: 5/2, по 10 часов в смену;
- ставка: 620 руб./час, включая НДС;
- бригадиры от подрядчика контролируют:
- соблюдение санитарных норм;
- качество фасовки и упаковки;
- скорость работы линии;
- оперативное замещение отсутствующих сотрудников в течение 4 часов;
- еженедельная отчётность по производительности и качеству продукции;
- обеспечение сотрудников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;
- организация медосмотров и контроль актуальности санитарных книжек.
Расчёт выгоды (за 1 месяц):
| Показатель | Собственный персонал | Аутсорсинг | Экономия/Выгода |
|---|---|---|---|
| Зарплата 120 чел. (оклад + премия) | 120×55000=6600000 руб. | — | — |
| Налоги и взносы (30 %) | 1980000 руб. | — | — |
| Подбор персонала (реклама, собеседования) | 250000 руб. | — | +250000 руб. |
| Обучение новых сотрудников | 180000 руб. | — | +180000 руб. |
| Административные расходы HR и бухгалтерии | 120000 руб. | — | +120000 руб. |
| Услуги аутсорсинга (120×620 руб./час×10 часов×22 рабочих дня) | — | 16368000 руб. (включая НДС) | — |
| Итого затраты | 8930000 руб. | 16368000 руб. | см. пояснения ниже |
Пояснения к расчёту:
- На первый взгляд, затраты на аутсорсинг выше, но это связано с пиковым периодом спроса и комплексным обслуживанием. При этом клиент получает:
- отсутствие капитальных вложений в найм и оформление персонала;
- гарантированную работу линий без простоев — каждый день простоя стоил бы 300000–400000 руб. упущенной выгоды;
- соблюдение санитарных норм — все сотрудники прошли медосмотр и имеют действующие санитарные книжки;
- гибкость — возможность сократить штат до 60 человек после пика спроса без увольнений;
- экономию на оборудовании — не нужно закупать дополнительные фасовочные столы и инвентарь для новых сотрудников;
- снижение рисков штрафов за нарушение санитарных норм.
- Реальная экономия с учётом упущенной выгоды:
- потенциальные потери при простоях линии (5 дней): 5×350000=1750000 руб.;
- экономия на административных расходах и обучении: 450000 руб.;
- итого потенциальная выгода: 2200000 руб. за месяц.
Результат:
- бесперебойная работа фасовочных линий в пиковый сезон;
- выполнение всех заказов в срок без штрафов за просрочку;
- соблюдение санитарных и производственных норм без замечаний от контролирующих органов;
- отсутствие кадровых проблем и административной нагрузки на HR-отдел;
- возможность оперативно масштабировать штат в зависимости от объёма заказов;
- снижение уровня стресса на производстве благодаря стабильной работе персонала;
- увеличение общей производительности фасовочного цеха на 22 %.
- Ключевые запросы, вшитые в кейс:
- аутсорсинг персонала;
- аренда фасовщиков;
- линейный рабочий персонал;
- фасовщики на производство;
- молочный комбинат;
- пищевая продукция;
- опытные фасовщики;
- контроль качества;
- санитарные нормы;
- услуги аутсорсинга с НДС.